您所在的位置:首页 > 公开 > 公开目录 > 财政资金 > 公开 > 部门预决算 > 部门预算 > 正文

荆州市教育体育局2019年部门预算

作者:周家伟 来源:计划财务科 日期:2019/4/12 16:26:59 人气:213

目录

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释


一、部门概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家关于教育体育改革与发展的方针政策和法律法规;拟订全市教育体育工作的规范性文件。

2.在市委的领导下,指导市属高校的党建、思想政治和社会治安综合治理工作;协助市委管理市属高校县(处)级干部;负责联系在荆省属高校。

3.负责全市各级各类教育体育的统筹规划和协调管理;指导和协调全市各级各类学校的教育教学改革和科研工作,推进素质教育的深入实施;推进多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

4.负责市直教育体育系统经费的统筹管理;协助有关部门编制市直教育体育单位经费的预算和决算;指导全市教育体育设施建设;组织和指导全市学生资助工作。

5.加强全市义务教育的宏观指导和协调,指导各地推进义务教育均衡发展;指导全市各级各类学校德育、体育教师、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育、法制教育等工作。

6.指导全市的教育督导工作;对同级政府工作部门、下级人民政府及其有关部门贯彻落实党和国家关于教育的方针政策和法律法规的情况进行检查、监督与评估;统筹九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的组织实施,巩固和提升工作成果;组织和指导对全市职业教育、基础教育发展水平和质量的监测与评价。

7.指导全市教育体育系统人才队伍建设;主管全市教师教练员工作;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;指导全市中等及以下学校教师资格证书制度的实施;会同有关部门做好专业技术职务评审。

8.指导全市教育体育工作,负责中心城区教育体育发展宏观规划,统筹协调荆州区、沙市区和荆州开发区教育体育发展;管理市直中小学校;指导和协调全市各类学历教育及招生考试;参与全市大中专毕业生就业指导工作。

9.统筹规划潜水群众体育发展,负责推行全面健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设,指导公共体育设施建设,对公共体育设施进行监督管理。

10.统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展,研究和指导体育运动项目设置、布局和体育训练、竞赛,研究和指导优秀运动员队伍建设,协同有关部门做好优秀运动员的吸收、安置和保障工作;制定和实施青少年体育后备人才培养计划,指导和推进青少年体育工作;负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

11.负责全市体育产业发展规划;规范体育服务管理,推动标准化建设;管理体育彩票的销售、体彩公益金的使用。

12.负责全市教育体育行政审批;审查、审核全市体育经营活动主体的从业资格;依法监督体育经营活动中的行为。

13.负责全市举办的市级以上体育竞赛活动,指导和协调参加省级综合运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全市性的体育竞赛。

14.协调有关部门对体育场地和设施的建设布局进行规划;指导和协调公共体育场馆和社区公共运动设施的开放;依法指导全市体育场馆的运营管理。

15.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

为市政府工作部门,公益一类行政单位。行政编制43人,工勤编制5人,全额事业编制人数4人。年末实有在职人数39人。离休3人,退休79人。

2.内设科室

内设机构15个,分别是办公室、人事科、法规与行政审批科、安全科(信访科)、体育经济科、计划财务科(学生资助科)、基础教育科、职业教育与成人教育科、高等教育科、青少年体育指导科、群众体育推广科、教师教练员管理科、督导办公室、语言文字工作委员会办公室、机关党委。

年预算20190002.jpg年预算20190003.jpg年预算20190004.jpg年预算20190005.jpg捕获.PNG

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表:收入总计3,414.32万元,其中:财政拨款收入2,165.36万元,上年结转1,238.16万元,本年收入较上年增加366.05万元;支出总计3,414.32万元,其中:教育支出730.15万元,卫生健康支出34.66万元,住房保障支出39.70万元,其他支出2,609.81万元,本年支出较上年增加366.05万元。

2.收入总表:收入总计3,414.32万元,其中:财政拨款收入2,165.36万元,上年结转1,238.16万元。

3.支出总表:支出总计3,414.32万元,其中:基本支出616.13万元,项目支出2,798.19万元。

4.财政拨款收支总表:财政拨款收入总计2,165.36万元,其中:经费拨款574.14万元,专项拨款574.14万元,行政事业性收费拨款16.00万元,国有资源有偿使用收入拨款7.29万元,中省转移支付补助1,389.65万元,财政金库结转收入32.40万元。财政拨款支出总计2,165.36万元,其中:教育支出701.35万元,卫生健康支出34.66万元,住房保障支出39.70万元,其他支出1,389.65万元。

5. 一般公共预算支出表:预算数合计2,165.36,其中:教育支出701.35万元(基本支出540.47万元、项目支出160.88万元),卫生健康支出34.66万元,住房保障支出39.70万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)1,389.65万元。

6.一般公共预算基本支出表:合计614.83万元,其中:工资福利支出460.76万元,商品服务支出124.42万元,对个人及家庭的补助29.65万元。

7. 政府性基金预算支出表:按照2018年部门预算编制要求将体彩公益金作为中省转移支付补助,不在作为政府性基金申报,所以政府性基金预算支出表没有数据。

8. “三公”经费支出表:合计8.65万元。其中:公务接待费5.15万元,公务用车运行维护费3.50万元。

本单位车辆保有量1辆。

“三公”经费支出本年预算数较上年预算数增加1.15万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出125.72万元,其中:办公费6.34万元,印刷费2.34万元,水费1.56万元,电费5.85万元,邮电费6.70万元,物业管理费2.10万元,差旅费17.90万元,维修(护)费3.51万元,会议费10.92万元,培训费2.34万元,公务接待费4.00万元,劳务费7.80万元,工会经费5.52万元,福利费6.90万元,公务用车运行维护费3.50万元,其他交通费用27.50万元,其他商品和服务支出4.92万元,不可预见费6.02万元。基本支出中的商品服务支出预算数较上年预算数减少3.54万元。

2.政府采购情况

采购预算表预算总额437.53万元。其中:采购一批办公设备,预算金额9.50万元;荆州国际马拉松赛事运营服务费,预算金额300.00万元;用于群众体育的其他物资及租赁,预算金额62.00万元;绩效评价及培训等(教育附加)费用,预算金额11.03万元;其他专用材料和国内培训费用,预算金额55.00万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额2,389.65万元,2019年新增资产预算9.50万元。

捕获1.PNG年预算20190007.jpg年预算20190009.jpg年预算20190008.jpg


四、名词解释

(一)功能科目

1.2050102一般行政管理事务(教育管理事务):反映行政单位(含实行公务员事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.2050101 行政运行(教育管理事务):反映行政单位的基本支出。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。4.2101101 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。5.2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。